BIO103 Le suivi d'une commande client
et la mise à jour du fichier des clients
Les commandes clients sont reçues et traitées quotidiennement dans l'entreprise. Cette
gestion nécessite un suivi des livraisons, de la facturation et des règlements dans le
respect du processus des ventes appliqués par Sweety Bio.
Les clients passent commande par téléphone, courriel ou bon de commande pré-imprimé
transmis par e-mail ou par voie postale ou déposé en magasin. Ces commandes sont
transmises au service de gestion des ventes qui en assure le suivi.
Sweety Bio
Grossiste en produits bioZI Industrielle - CP Ville FR38 126 562 925
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Présentation et activités
Organigramme du
personnel
- Produire les documents liés au traitement des relations « clients » dans un environnement numérique
- Assurer le suivi des enregistrements des factures de vente et des encaissements à l'aide d'un progiciel dédié ou d'un PGI
- Mettre à jour l'information
Vous êtes en possession du bon de commande papier du client Bailon. Vous avez pris note
des indications de traitement communiquées par votre tutrice sachant
qu'elle a numérisé le bon de commande papier pour gagner du temps.
Elle vous demande d'assurer le suivi de cette commande.
Liste des tâches
Vous trouverez dans les différents documents les informations nécessaires à l'actualisation du fichier des fournisseurs
Vous trouverez dans les différents documents les informations nécessaires à l'actualisation du fichier des fournisseurs
Vous trouverez dans les différents documents les informations nécessaires à l'actualisation du fichier des fournisseurs
Lorsque la commande est confirmée, il convient contrôler la disponibilité du stock pour livrer le client rapidement que la livraison soit totale ou partielle.
Liste des tâches
La facture est établie une fois la commande totalement livrée. La facture apparait à l'état « brouillon », il convient de la confirmer pour qu'elle devient définitive et que l'écriture comptable soit générée automatiquement.
L'actualisation de la base de données des clients doit être faite régulièrement en fonction des informations communiquées par nos partenaires. Le dernier client porte la référence CLI390.
Liste des tâches
Nous venons de recevoir un chèque client en règlement de sa facture. Il convient de l'enregistrer dans le PGI et de préparer la remise en banque (document 5).
Liste des tâches
Vous disposez des moyens de règlements et des informations nécessaires.
Vous disposez des moyens de règlements et des informations nécessaires.
Vous disposez des moyens de règlements et des informations nécessaires.
L’écriture comptable liée à la facturation client permet d’enregistrer une vente (produit) et de constater une créance envers le client. Elle reflète le chiffre d’affaires réalisé. Lors du règlement, une seconde écriture comptable est enregistrée : elle diminue la créance et augmente la trésorerie. Ces écritures assurent un bon suivi financier et la régularité des comptes.
Comment utiliser le code couleur de répérage des valeurs sur une facture ?
🔴 = Net HT ventilé
🔵 = TVA
⚫ = TTC / acompte
🟢 = Escompte