BIO107 La gestion des commandes fournisseurs
et l'optimisation des stocks
La gestion des commandes fournisseurs est au cœur du processus des achats. Elle comprend l'évaluation du besoin en marchandises, la sélection du fournisseur, l'émission du bon de commande, ainsi que le suivi de la livraison, y compris la gestion des reliquats (livraison partielle). Il s'agit de garantir l'approvisionnement du stock tout en contrôlant son coût.
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Présentation et activités
Organigramme du
personnel
- Appliquer les procédures internes de gestion des approvisionnements et des stocks
- Assurer le suivi des enregistrements des factures d'achats à l'aide d'un PGI
- Actualiser les bases de données internes nécessaires à l'activité de production
- Assurer le règlement des fournisseurs
Les niveaux de stock de certains produits sont actuellement insuffisants, ce qui
nécessite un
réapprovisionnement urgent. Dans ce contexte, le responsable des achats vous a transmis
des
demandes spécifiques de réapprovisionnement pour ces articles. Il est essentiel de
traiter ces demandes
rapidement afin de garantir la continuité des ventes et de répondre aux besoins de nos
clients.
⚠️ Attention : certains produits ne sont pas commandés auprès du fournisseur
habituel, ce
qui entraîne l'affichage d’un prix unitaire (PU) d’achat à zéro lors de la saisie de
la
commande dans le PGI. D’autres articles peuvent également présenter un PU différent
de
celui affiché. Il est donc nécessaire de saisir manuellement le prix indiqué qui
correspond au prix négocié avec le fournisseur.
Liste des tâches
Vous trouverez les informations nécessaires pour passer commande
Vous trouverez les informations nécessaires pour passer commande
Vous trouverez les informations nécessaires pour passer commande
Les marchandises ont été réceptionnées avec succès dans notre entrepôt. Le magasinier a effectué un contrôle minutieux de l'état des colis ainsi que du contenu de chacun d'eux, afin de s'assurer de leur conformité et de leur intégrité. Vous avez à votre disposition les bons de livraison, attestant du contrôle réalisé par le magasinier, ainsi que la facture fournisseur correspondante.
Liste des tâches
Comment utiliser le code couleur de répérage des valeurs sur une facture
?
🔴 = Net HT ventilé
🔵 = TVA
⚫ = TTC / acompte
🟢 = Escompte
Certains produits doivent intégrer un deuxième fournisseur afin d'assurer une meilleure
flexibilité et
réactivité dans notre chaîne d'approvisionnement. En sélectionnant un fournisseur qui
offre à la fois des
tarifs compétitifs et des délais de livraison rapides, nous pouvons minimiser le risque
de ruptures de
stock. Cela permettra de garantir la satisfaction de nos clients en leur offrant une
disponibilité sans
failles de nos produits.
La demande de réapprovisionnement vous a été transmise. Les prix d'achat indiqués ont
été négociés
auprès du fournisseur. Il doivent être appliqués lors de la commande.
Liste des tâches
Dans la gestion quotidienne d'une entreprise, payer ses fournisseurs dans les délais
n'est pas seulement
une question de règles, mais bien de respect et de confiance. En honorant ces échéances,
une
entreprise assure la solidité de ses relations avec son fournisseur. À l'inverse, un
retard peut fragiliser
la relation et engendrer des tensions.
Les règlements fournisseurs doivent être effectués par chèque ou virement bancaire, en
respectant les modalités précisées sur la facture et en tenant compte de la trésorerie
disponible. Le choix du compte bancaire à mobiliser devra faire l’objet d’une
concertation d’équipe.
Liste des tâches
Ce document d'analyse permet d'étudier le processus complet des commandes fournisseurs
dans un environnement numérique de type PGI. Vous examinerez deux demandes de
réapprovisionnement distinctes en suivant toutes les étapes : création de la commande,
réception des marchandises, contrôle du bon de livraison, vérification de la facture et
règlement.
Cette analyse nous permettra de comprendre comment s'effectuent les
écritures
comptables associées à chaque étape et d'identifier les comptes utilisés.
Vous
étudierez également les documents commerciaux générés par le PGI Odoo et leur
circulation entre l'entreprise et ses fournisseurs.