Niveau 5

Le contrôle des documents commerciaux

Mon entreprise : Au PANIER d’AMBOISE
Activité : épicerie fine - Date : 17 septembre 20N

Produit L133-3 du CODE du COMMERCE

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Bon de commande Bon de livraison
Je contrôle la facture en sélectionnant le type d'anomalie dans la liste
SAVEURS des GOURMETS
12, rue Jacques Cartier
37000 TOURS
Tél. 02 47 55 11 48 - www.toyshop.eu
Date : 17/09/20N
FACTURE N° 771
Code client : 411440
Référence commande : commande n° 114 du 15/09 Au PANIER d’AMBOISE
Référence livraison : livraison n° 554 du 17/09 15, rue de la Liberté
Conditions de règlement : paiement au comptant Échéance : 17/09/20N 37400 AMBOISE
RÉF. DÉSIGNATION TVA QTÉ P.U. H.T. MONTANT
FL12 Poireau bio 750 g A 20 2,85 57,00
FL19 Endives jeunes pousses × 6 A 15 2,20 33,00
FR05 Salade Caesar poulet 240 g A 15 3,80 57,00
FR08 Lait frais entier 1 L A 06 1,60 9,60
FR20 Beurre demi-sel 80 % mg 125 g A 10 1,80 18,00
FR24 Emmental râpé 750 g A 10 6,25 62,50
EN07 Lessive liquide recharge 1,8 L B 10 5,05 50,50
EN08 Lessive désinfectante florale 1,7 L B 15 10,60 159,00
BO03 Jus d'orange sans pulpe 100 % jus 2 L A 20 2,35 47,00
BO04 Eau minérale gazeuse naturelle 6 × 1 L A 30 3,20 96,00
BO08 Eau minérale 6 × 1,5 L A 40 2,70 108,00
HB02 Cotons duo démaquillant disques × 50 B 10 2,70 27,00
HB09 Stick soin lèvres 1 pièce B 05 1,50 7,50
HB13 Essuie-tout blanc super absorbant × 6 B 20 2,70 54,00
Montant de TVA
Taux Base HT Montant TVA
20,0 % 271,42 54,28
05,5 % 464,56 25,55
TOTAL HORS TAXE 786,10
Remise 08 % 62,89
NET COMMERCIAL 723,21
Escompte 1 % 7,23
NET FINANCIER 715,98
Frais de port 20,00
TOTAL NET HORS TAXE 79,83
Total TVA 79,83
NET À PAYER 815,81
COUPON à JOINDRE à votre RÈGLEMENT
Facture n° 771 du 17/09/20N Montant : 815,81 €
N° client : 411440
ARL au capital de 75 000 € - RCS TOURS B 487 551 210 TVA INTRACOM FR51487551210 - NAF 4638B
Je récapitule les anomalies constatées et je détermine les actions à mener auprès du fournisseur
CONTRÔLE de la FACTURE n°771 du 17/09
ÉLÉMENTS à CONTRÔLER ANOMALIE CONSTATÉE ACTION CORRECTIVE auprès du FOURNISSEUR
01 Produit non commandé
02 Quantité non conforme
03 Unité différente
04 Tarif différent
05 Produit manquant
06 Produit abîmé
07 Frais de livraison
08 Délai de livraison
09 Délai de règlement
10 Réduction commerciale
11 Réduction financière

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