Niveau 4

Le contrôle des documents commerciaux

Mon entreprise : MAXI JOUETS
Activité : commerce de jouets - Date : 25 janvier 20N

Produit L133-3 du CODE du COMMERCE

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Bon de commande Bon de livraison
Je contrôle la facture en sélectionnant le type d'anomalie dans la liste
TOY SHOP
12 rue de la Presle
CP VILLE
Tél. 02 47 55 11 48 - www.toyshop.eu
Date : 25/01/20N
FACTURE N° F1575
Code client : 411478
Référence commande : C1475 du 18/01/20N MAXI JOUETS
Référence livraison : L1475 du 25/01/20N 15 rue des Ormeaux
Mode de paiement : règlement à 30 jours fin de mois Échéance : 28/02/20N CP VILLE
RÉF. DÉSIGNATION QTÉ P.U. H.T. MONTANT
1251 Table d'activités dino 02 69,90 139,80
1889 Magnets animaux 05 15,90 79,50
2287 Lettres et chiffres du bain 03 19,90 59,70
2693 Quilles animaux forêt 04 33,90 135,60
2991 Premières formes en bois 01 18,90 18,90
3206 Écureuil à tirer 08 45,90 367,20
3741 Dominos géants 01 29,90 29,90
3905 Culbuto pingouin 05 14,90 74,50
4119 Jeu de pêche magnétique 02 22,90 45,80
4486 Coccinelle en liège 01 20,90 20,90
4709 Fusée spatiale 10 19,90 199,00
4822 Van avec personnages 03 49,90 149,70
05.011 Cuisine moderne 03 190,90 572,70
05.629 Lit de poupée 04 36,90 147,60
06.640 Jeu de quilles 06 34,90 209,40
06.672 Coffre à jouets taille XXL 01 129,90 129,90
Montant de TVA
Taux Base HT Montant TVA
20,0 % 2 333,70 466,74
05,5 %    
TOTAL HORS TAXE 2 380,10
Remise 03 % - 71,40
NET COMMERCIAL 2 308,70
Escompte 0,00
NET FINANCIER 2 308,70
Frais de port 25,00
TOTAL NET HORS TAXE 2 333,70
Total TVA 466,74
NET À PAYER 2 800,44
COUPON à JOINDRE à votre RÈGLEMENT
Facture n° F1475 du 25/01/20N Montant : 2 800,44
N° client : 411478
SARL au capital de 75 000 € - RCS B115487415 – TVA INTRACOM FR82115487415 – APENAF 3240Z
Je récapitule les anomalies constatées et je détermine les actions à mener auprès du fournisseur
CONTRÔLE de la FACTURE n°F1575 du 25/01
ÉLÉMENTS à CONTRÔLER ANOMALIE CONSTATÉE ACTION CORRECTIVE auprès du FOURNISSEUR
01 Produit non commandé
02 Quantité non conforme
03 Unité différente
04 Tarif différent
05 Produit manquant
06 Produit abîmé
07 Frais de livraison
08 Délai de livraison
09 Délai de règlement
10 Réduction commerciale
11 Réduction financière

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