Niveau 1 - La préparation de la déclaration de TVA
Prépare l'état préparatoire à la déclaration de TVA à partir de la balance des comptes
MON ENTREPRISE
BALANCE DES COMPTES
Période du 01/01/20N
Au 31/01/20N
Au 31/01/20N
| N° de COMPTE | INTITULÉ du COMPTE | CUMUL | SOLDES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBIT | CRÉDIT | DÉBIT | CRÉDIT | ||
| 445620 | TVA déductible / immo. 20,0 % | 520,00 | 520,00 | ||
| 445661 | TVA déductible / ABS 05,5 % | 3 568,90 | 152,63 | 3 416,27 | |
| 445662 | TVA déductible / ABS 20,0 % | 30 568,21 | 30 568,21 | ||
| 445670 | Crédit de TVA à reporter | ||||
| 445711 | TVA collectée 05,5 % | 45,63 | 20 560,05 | 20 514,42 | |
| 445712 | TVA collectée 20,0 % | 425,68 | 25 412,65 | 24 986,97 | |
| TOTAL CLASSE 4 | 35 128,42 | 46 125,33 | 34 504,48 | 45 501,39 | |
| 707100 | Ventes de marchandises 05,5 % | 829,64 | 373 819,09 | 372 989,45 | |
| 707200 | Ventes de marchandises 20,0 % | 2 128,40 | 127 063,25 | 124 934,85 | |
| TOTAL CLASSE 7 | 2 958,04 | 500 882,34 | 497 924,30 | ||
ÉTAT PRÉPARATOIRE à la déclaration de TVA
ÉLÉMENTS
MONTANT DE LA COMPTABILITÉ
MONTANT À DÉCLARER
✓
TVA collectée 05,5 %
TVA collectée 20,0 %
TOTAL TVA COLLECTÉE
TVA déductible sur ABS 05,5 %
TVA déductible sur ABS 20,0 %
TVA déductible sur immobilisations 20 %
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE
Crédit de TVA à reporter du mois précédent
TVA À PAYER ou CRÉDIT de TVA
(mettre le signe "-" en cas de crédit de TVA)
(mettre le signe "-" en cas de crédit de TVA)
📊 Score de réussite
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🔍 Pour aller plus loin....
Présente l'écriture comptable de liquidation de la TVA
💡 Saisis l'écriture de liquidation TVA (7 comptes requis). Les pastilles t'indiqueront si tes choix sont
cohérents.
ÉCRITURE de liquidation de la TVA de janiver
JL
Date
Compte
Intitulé
Débit
Crédit
✓
OD
05/02
TOTAL