Mission 1 - Les dossiers fournisseurs
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Tâches Éléments de l'activité ✓ Remarques
3 fournisseurs actualisés Logo (demandé) i Vérifier que le logo du fournisseur a été ajouté si demandé.
Adresse – CP -ville – Pays – État/Statut (département) i S'assurer que l'adresse complète du fournisseur est correctement renseignée.
Courriel – téléphone i Vérifier que les coordonnées de contact (email et téléphone) sont correctement renseignées.
N° TVA intracomm i S'assurer que le numéro de TVA intracommunautaire est correctement saisi.
BONUS si TAG ou étiquette i Vérifier que des tags ou étiquettes pertinents ont été attribués au fournisseur.
1 contact ajouté avec info (à minima nom-prénom) i S'assurer qu'au moins un contact avec nom et prénom a été ajouté à la fiche fournisseur.
Sélection pertinente du type de contact i Vérifier que le type de contact choisi est adapté au rôle de cette personne.
Condition de paiement fournisseur obligatoire IMPORTANT i S'assurer que les conditions de paiement (délai, mode) sont correctement définies.
N° SIREN ou SIRET i Vérifier que le numéro SIREN ou SIRET du fournisseur est correctement saisi.
Contrôle de la position fiscale (France) i S'assurer que la position fiscale du fournisseur en France est correctement définie.
Comptes bancaires (banque + IBAN) i Vérifier que les informations bancaires du fournisseur sont correctement renseignées.
Coordonnées bancaires i S'assurer que les coordonnées bancaires complètes sont correctement saisies.
Compte comptable fournisseur 401…… obligatoire IMPORTANT i Vérifier que le compte comptable fournisseur (401...) est correctement attribué.
Éléments utiles ne pouvant être placés i Vérifier si d'autres éléments utiles ont été identifiés même s'ils n'ont pas pu être placés dans le système.
1 fournisseur à créer Dénomination obligatoire IMPORTANT i S'assurer que le nom commercial du fournisseur est correctement saisi.
Logo i Vérifier que le logo du fournisseur a été ajouté si disponible.
Type de contact : société B2B ou particulier B2C obligatoire IMPORTANT i S'assurer que le type de fournisseur (B2B ou B2C) est correctement défini.
Adresse-CP-Ville-Pays-État (département) obligatoire IMPORTANT i Vérifier que l'adresse complète du fournisseur est correctement renseignée.
Courriel – téléphone i S'assurer que les coordonnées de contact (email et téléphone) sont correctement renseignées.
TAG/Étiquette i Vérifier que des tags ou étiquettes pertinents ont été attribués au fournisseur.
1 contact ajouté (nom-prénom / mail ou/et téléphone) i S'assurer qu'au moins un contact avec coordonnées a été ajouté à la fiche fournisseur.
Sélection pertinente du type de contact i Vérifier que le type de contact choisi est adapté au rôle de cette personne.
Condition de paiement fournisseur obligatoire IMPORTANT i S'assurer que les conditions de paiement (délai, mode) sont correctement définies.
N° SIREN ou SIRET i Vérifier que le numéro SIREN ou SIRET du fournisseur est correctement saisi.
Contrôle de la position fiscale (France) i S'assurer que la position fiscale du fournisseur en France est correctement définie.
Réf interne (FRDIV001…) i Vérifier que la référence interne du fournisseur est correctement attribuée.
Comptes bancaires (banque + IBAN) i S'assurer que les informations bancaires du fournisseur sont correctement renseignées.
Compte comptable fournisseur 401…… obligatoire IMPORTANT i Vérifier que le compte comptable fournisseur (401...) est correctement attribué.
Éléments utiles ne pouvant être placés i Vérifier si d'autres éléments utiles ont été identifiés même s'ils n'ont pas pu être placés dans le système.